| 1 | L2.5/L3 | 银行代发系统工资(外包员工)渠道断裂，业务系统A+银行代发系统两系统割裂 | P0 | 实施顾问协助 | 银行代发系统银行侧权限严无法接口，上百主体人工逐个切换导表。需实施顾问协助从银行代发系统取数 |
| 2 | L2 | 差旅报销/商旅平台取数逻辑需从数据集成层扒，复合来源重复或不全 | P0 | 实施顾问协助 | 差旅是"ERP+商旅平台"两个来源，需实施顾问协助从数据集成层确认取数逻辑和过滤项 |
| 3 | L2 | 费用报销不干净，需从数据集成层扒过滤项 | P0 | 实施顾问协助 | 费用报销单有杂质行需过滤，需实施顾问协助从数据集成层确认取数过滤项 |
| 4 | L2 | 风险准备金：缴纳状态七档无数据源，新签/存量判定缺失 | P0 | 项目负责人梳理·待CEO裁因子 | 已列"待CEO建议修改计提因子"清单：①七档合并两档 ②取消新老区分 ③人数基数不做扣减 |
| 5 | L2/S9 | 资金占用费(项目级)空壳，部门级=项目级按部门SUM | P0 | 资金组 | 字段结构已定但数据从未回填；部门级不单独取数，待确认是否只有项目级 |
| 6 | L2/L3 | 残保金(项目级+部门级)空壳 | P0 | 税务组 | 两处均未给数 |
| 7 | L5 | 工位费无制度无源，费率和数据源双重缺失 | P0 | 待定 | 财务制度文件夹已确认无工位费制度文件 |
| 8 | L5 | 内部员工D1工资空壳，要求系统接口+脱敏工号 | P0 | 人事部 | 人工Excel无法做部门/人员防呆校验，须系统接口 |
| 9 | L6 | 政府补助收数据空壳，支数据已在报销单池 | P0 | 税务组 | 收数据待税务组给；支数据=报销单"招聘费-项目(TS)"科目 |
| 10 | L6 | 所得税集团单值待给数 | P0 | 集团财务 | 集团层单值不下钻，待确认给数节奏和口径 |
| 11 | L6 | 其他收益/营业外/投资收益ERP口径待确认 | P2 | 待定 | 需确认ERP取数逻辑是否已含 |
| 12 | L4 | HR系统部门名称无编号，13末级部门对应多个一级部门(约29%收入歧义) | P1 | 人事 | HR系统35个一级部门≠报表21个口径，归并映射缺失 |
| 13 | 全局 | 工号去前导零匹配（HR系统补零3-4位而业务系统A不补） | P1 | 技术 | 不处理则12%收入断链 |